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Gerência do Setor de Suprimentos e Logística
Rua Comendador Roseira, 599.
Horário: Seg. à Sex. 08:00 - 11:30 / 13:00 - 17:50.
Tel.: (41) 3271-1910
Responsável: Arivelton Loeschke Gomide
E-mail: arivelton.gomide@pucpr.br

Setor de Suprimentos
Rua Comendador Roseira, 599
Horário: Seg. à Sex. 08:00 - 11:30 / 13:00 - 17:50.
Tel.: (41) 3271-1902
Responsável: Sidnei de Souza Dias
E-mail: sidnei.dias@pucpr.br

Núcleo de Planejamento
Tel.: (41) 3271- 1902
Responsável: Sidnei de Souza Dias
E-mail: sidnei.dias@pucpr.br

Núcleo Gestão Contrato de Terceiros
Tel: (41) 3271-1973
Responsável: Kátia Pollon Pomaro
E-mail: katia.pomaro@pucpr.br

Núcleo de Compras
Tel.: (41) 3271-1832
Responsável: Sidnei de Souza Dias
E-mail: sidnei.dias@pucpr.br

Núcleo de Relacionamento com Fornecedores
Tel.: (41) 3271-1981 / 1983
Responsável: Ana Amélia Matsunaga
E-mail: comite.gdf@pucpr.br

Setor de Logística
Rua Iapó, 975
Horário: Seg. à Sex. 08:00 - 18:00.
Tel.: (41) 3271-1945 / 1948
Responsável: Joaquim Pires
E-mail: joaquim.pires@pucpr.br

Núcleo de Almoxarifado
Horários: * Central: Seg. à Sex. 08:00 - 18:00. 
*Satélites: SJP - Seg. à Sex. 08:00 - 17:48. / HUC - Seg. à Sex. 08:00 - 17:48. / ISCMC - Seg. à Sex. 08:00 - 17:48./ HP - Seg. à Sex. 06:30 - 15:30, Sáb. 07:00 - 10:00.
Tel.: (41) 3271-1946 / 1948
Responsável: Aparecido França Dias
E-mail: almoxarifado.central@pucpr.br

Núcleo de Logística de Documentos
Rua Imaculada Conceição, 1155
 (Prédio Administrativo)
Horário: Seg. à Sex. 08:00 - 18:00.
Tel.: (41) 3271-1512
Responsável: Marcos Batista
E-mail: logistica.documentos@pucpr.br

Núcleo de Logística de Distribuição
Rua Iapó, 975
Horário: Seg. à Sex. 08:00 - 18:00.
Tel.: (41) 3271-1946 / 1948
Responsável: Gerson Luiz Antonietto
E-mail: gerson.antonietto@pucpr.br 

Almoxarifado

Responsável pela gestão (recebimento, armazenamento e distribuição) de materiais e equipamentos adquiridos pela APC, respeitando as padronizações definidas pelas áreas fim a que esta se destinam.

Ao Núcleo de Almoxarifado compete:

Supervisionar e controlar a distribuição racional do material requisitado, determinando o método e grau de controles a serem adotados para cada item;

Manter os instrumentos de registros de entradas e saídas de materiais atualizados;

Promover consistências periódicas entre os registros efetuados no controle de estoques com os dos depósitos e a conseqüente existência física do material na quantidade registrada;

Identificar o intervalo de aquisição para cada item e a quantidade de ressuprimento;

Emitir os pedidos de compra do material rotineiramente adquirido e estocável;

Manter os itens de material estocados em níveis compatíveis com a política traçada pela Instituição;

Identificar e realizar a retirada física e fiscal dos itens inativos devido a obsolescência, danificação ou a perda das características normais de uso e comprovadamente inservíveis.

Este núcleo está dividido em dois grandes grupos:

Almoxarifado Central: local único onde são centralizados os recebimentos, armazenamentos e distribuição dos materiais para os almoxarifados satélites, onde fica alocada a Central de Lançamentos responsável pelos lançamentos das notas fiscais.

Almoxarifado Satélite: alocado em algumas unidades externas à Instituição, responsável por receber os materiais do Almoxarifado Central, armazenar e distribuir para as unidades solicitantes.

Padronização de Materiais:

A padronização de materiais pode ocorrer através de duas formas:

Pela Comissão de Padronização para materiais de higiene e limpeza;

Padronização interna do Núcleo de Almoxarifado.

Ambas devem atender a requisitos técnico, legais e institucionais.

Inclusão de Itens no Estoque:

Para solicitar uma inclusão no cadastro geral de Estoque é necessário acessar o Sistema IGER e proceder da seguinte forma:

Clicar em: INICIAR/ PAPIRUS/ DOCUMENTO/ NOVO. No campo Tipo de documento selecionar: Inclusão de Materiais no Cadastro Geral / ESTOQUE.

Após o envio, o Papirus é enviado primeiramente a um colaborador designado do Núcleo de Almoxarifado, este que fará a devida verificação de todos os dados para inclusão. Após a verificação e Aprovação do Almoxarifado, o mesmo Papirus é enviado para o Núcleo de Planejamento para o devido cadastramento (processo interno Iger / Papirus).

O cadastramento do item é feito internamente atendendo a todos os pré-requisitos para a realização de uma inclusão de cadastro igualmente ao cadastro de Compras.

O Núcleo de Planejamento realiza o cadastro de estoque e reencaminha o Papirus para o colaborador designado do Almoxarifado para que este comunique o cliente e realize as tratativas cabíveis. 

 
Produto Não-Conforme:

Na necessidade de realizar alguma reclamação ou devolução / recusas (Produto Não-Conforme) do item entregue, o solicitante deve Preencher o Formulário para Devolução de produto Não - Conforme (Cliente) -  SUP.FOR.019 (a baixo disponível)  no ato do recebimento ou enviá-lo via e-mail para:  logistica.solucoes@pucpr.br.  O Formulário deve ser preenchido corretamente com toda ocorrência, com evidências como: Número do Papirus / Ordem de Compra / nome e código do item, problema ocorrido e outras especificações se necessário. Um colaborador designado no Núcleo de Almoxarifado receberá a ocorrência e efetuará a tratativa cabível para cada caso mantendo informado o cliente sobre sua pendência. Para maiores Informações seguir Procedimento: Produto Não Conforme - Núcleo de Almoxarifado -  SUP.PRS.018.